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保山丹麦282018年度部门决算
发布日期: 2019年09月22日 15:38  浏览:   字体:   作者:   来源:丹麦28_丹麦28软件-官方版   打印正文

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保山丹麦282018年度部门决算

第一部分 保山丹麦28概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 保山丹麦28概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、按照《中国残疾人联合会会章程》,在市政府领导下,在省残联的指导下开展工作,发展保山残疾人事业。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人丹麦28。

3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的职责和义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化丹麦28贡献力量。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之章的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会丹麦28、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的丹麦28环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划,对有关业务领域进行指导管理。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和丹麦28。

8、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的市内外门丹麦28与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.康复丹麦28打造新平台。保山市残疾人康复丹麦28中心丹麦28项目主体工程通过质量竣工验收,目前正在进行附属工程收尾工作,预计春节前可全面竣工。施甸县残疾人托养中心项目主体工程丹麦28已完成,进入项目审计和阶段,龙陵县残疾人康复丹麦28中心项目已获批准开工丹麦28,其他县市区残疾人康复丹麦28中心、托养中心项目正在申报。

2.创业就业培训工作取得新突破。完成农村实用技术培训2139人。认真开展就业创业平台数据录入工作,为89名残疾人发布求职简历。2018年,新增就业850人,其中建档立卡贫困户新增就业255人。对全市212家按比例安排残疾人就业单位,384名按比例就业的残疾人进行年审。认真开展云南省“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动项目。2018年,扶持残疾人就业示范点1户补助8万元,自主创业户67户补助67万元,个体工商户98户补助9.8万元。全市举行残疾人招聘会4场,25人达成就业意向。成功举办第三届保山市残疾人职业技能竞赛,162名参赛选手参加了5个大类20个项目的比赛,竞赛取得圆满成功。参加第六届云南省残疾人职业技能竞赛获优异成绩,保山代表队41名优秀运动员参加竞赛,荣获五个一等奖,七个二等奖,五个三等奖,四个四等奖,8个五等奖,并获得团体总分第一名的好成绩,充分展示了我市残疾人自强不息、奋勇拼搏的精神风貌。

3.残疾人民生有新改善。一是实施“阳光家园计划”,1343名智力、精神和其他类别的残疾人将享受到政府购买丹麦28。其中施甸县集中实施943名,配套资金141.5万元;龙陵县实施200名,配套资金30万元;腾冲市实施200名,配套资金30万元。二是免费为残疾人适配辅助器具。通过向上争取项目、自主采购等方式,截止10月底全市共为5529名残疾人提供辅助器具适配丹麦28,辅助器具适配率为73.39%。其中为1016名听力残疾人适配助听器、为307名肢残人装配了假肢。三是两项补贴制度全面落实。截止2018年9月,全市发放困难残疾人生活补贴16130人240.06万元;发放一级残疾人护理补贴5432人113.043万元,发放二级残疾人护理补贴15031人178.9万元。

4.“助盲脱贫”行动进入新阶段。2018年,全市打造了10家规范化盲人按摩店,2016年以来,全市投入100余万元,共打造57家规范化盲人按摩店。根据省残联“五个统一”的要求,对47户盲人按摩店进行了统一的标准化丹麦28,经改造后的盲人按摩机构,从内部装修到外部美化,从店面形象到丹麦28水平都得到了明显提升,户月均增加收入3000元,实现了真正的标准化、规范化、品牌化,提高了全市盲人按摩店的丹麦28质量及社会公信度,同时增强了市场竞争力,扩大了社会影响力,有力推进了盲人的小康进程。“助盲脱贫”行动保山模式已推向全省、全国,2018年8月28日召开的全国“助盲脱贫”行动推进会议上,保山进行经验丹麦28。

5.精准康复有新成效。结合健康扶贫、残疾人家庭医生签约等工作的开展,切实开展残疾人精准康复丹麦28。截止2018年截止10月31日,全市已有17211人得到基本康复丹麦28,康复丹麦28率为81.84%,超额完成了省残联对康复丹麦28率65%的目标任务。其中重点工作为: 一是认真贯彻《残疾预防和残疾人康复条例》和落实《云南省残疾预防行动计划(2016—2020)》《保山市残疾预防行动计划(2016—2020)》,广泛开展残疾预防宣传活动。二是认真组织实施国家彩票公益金残疾儿童康复救助项目,多次对0-14岁残疾儿童进行筛查,做到早发现、早干预、早康复,为152名为0-6岁听力残疾儿童、肢残儿童、智障和孤独症残疾儿童提供为期10个月的定点医疗机构内抢救性康复训练和家长培训;三是对20名7-14岁的肢残儿童进行为期6个月的定点康复训练救助,改善身体功能;四是开展“希望之家”生命重建康复救助,对16名16-40岁截瘫残疾人进行心理康复和功能改善康复训练;五是组织开展社会助残公益活动,争取到楚雄亿达生物科技发展有限公司为隆阳区、腾冲市残疾人捐赠轮椅180辆,保山泰龙建材好品牌联盟为隆阳区捐赠轮椅40辆。六是中国残疾人福利基金会、中国肢残人协会和孙楠“重塑未来”专项基金项目组为我市肢残体残疾人进行免费矫治手术救助,目前项目正在实施中。七是对康复项目进行督导检查和质量评估,确保项目任务圆满完成。

6.维权工作有新面貌。共接待各类来信来访353件,临时救助困难残疾人331人,给予补助50.26万元。完成496例燃油补贴发放工作,共补助12.89万元。完成贫困残疾人家庭无障碍改造151户,投入资金90.6万元。认真开展法律援助工作,全年法律救助32件。

7.文体宣传工作有新形象。一是参加全省残运会取得成绩精神文明双丰收。云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会于9月1日至7日在临沧市临翔区举行。保山市代表团参加田径、游泳、篮球、足球4个大项64个小项的比赛,共获得金牌26枚、银牌25枚、铜牌9枚,列奖牌榜第六位,并以477分的团体总分位列全省第五,同时荣获体育道德风尚奖。二是运动员选送工作成果丰硕。选拔残疾人运动员及苗子70余人,其中选送国家队、省队训练比赛13人。王艳平、王丹两人入选国家队参加了雅加达亚残运会获2银3铜。三是残疾人事业宣传广泛深入。《云南日报》3月22日在第12版几乎用整版报道了保山市残疾人事业,保山日报刊发残疾人新闻宣传报道70余条,专版12期。四是全力抓好意识形态工作。按照意识形态工作责任制要求,加强干部职工思想政治教育,定期研判,正确引导舆论,及时全面掌握干部职思想动态,教育引导干部职工筑牢“四个意识”。

8.组织联络有新活力。一是保山市智能化残疾人证试点工作走在全国前列。保山市自2018年4月启动试点工作以来,在省残联的坚强领导下,得到了中残联悉心的指导,保山残联虚心学习宁波、苏州、杭州等地的先进做法,结合本地实际,成功的探索出适合保山残疾人事业发展的试点路子,并做到了全国试点城市首家全覆盖。9月21日,举行首发仪式,当天全省首批450张智能化残疾人证在保山顺利发放。目前,已为全市7.38万残疾人发放智能化残疾人证。为总结和丹麦28智能化残疾人证试点工作,报经中残联同意,云南省残联决定于2018年12月在保山举办全国智能化残疾人证试点首家全覆盖座谈会,为全国提供分享、丹麦28智能化残疾人证试点经验平台,这将是保山残疾人事业发展史上重要的里程碑,也必将有力促进保山残疾人事业的长足发展。二是组织开展残疾人基本丹麦28状况和需求信息数据动态更新工作,完成了残疾人基础数据库丹麦28。三是专门协会活动内容丰富多彩。

9.挂钩扶贫工作有新成果。2018年丹麦28扎实开展挂钩帮扶工作: 一是研究制定了2018年具体帮扶计划,要求领导干部职工根据挂钩贫困户的实际情况制定详尽的扶贫工作计划。二是认真开展入户走访工作。由5名处级干部分别带队,全年4次深入鸡飞村开展入户走访工作,配合鸡飞村做好扶贫入户民情调查工作,认真做好群众工作,努力提升群众对脱贫攻坚的满意度,配合镇村两级做好省、市、县对鸡飞镇脱贫攻坚考评前的相关准备工作。驻村期间,党组书记、理事长杨洪钧,副理事长花艳芳、杨学华分别为村三委干部、驻村工作队员及残疾人群众宣讲了十九大精神。三是开展4期残疾人技能培训,有效促进了残疾人创业就业。2018年,共为群众和镇村办好事、实事4件,投入资金20余万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山丹麦282018年度部门决算编报的单位共1个。其中: 行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制18人。其中: 行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员14人)。

离退休人员0人。其中: 离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计14,346,735.82元。其中: 财政拨款收入14,346,735.82元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加4,193,898.5元,增加41.31%,主要原因为: 2018年残疾人事业项目收入较上年有大幅增加,其中残疾人康复项目增加2,608,118.5元;残疾人就业和扶贫项目增加3,166,324.43元;其他残疾人事业项目减少422,193.23元;政府性基金(彩票公益金)收入减少1,251,386.83元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计14,230,232.00元。其中: 基本支出3,163,074.85元,占总支出的22.23%;项目支出11,067,157.15元,占总支出的77.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出与上年对比增加3,966,169.53元,增加38.64%,主要原因:

(一)基本支出情况

一是本年基本支出较上年增加490,009.63元。其中: 1.在职人员工资政策调整。津贴补贴增179,496.00元;2.拨入政府绩效奖励。奖金(含综合考核评价经费)增182,853.00元;3.绩效工资增420,900.00元;4.医疗费增加11,770.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.40%,人均160,765.69元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.60%,人均25,297.53元。

(二)项目支出情况

二是项目支出较上年增加3,476,159.9元。其中:

1.其他一般公共丹麦28减少项目支出193,800.00元;

2.一般行政管理事务减少项目支出80,591.00元;

3.重大公共卫生专项减少项目支出18,058.00元;

4.残疾人康复项目,增加项目支出2,411,991.18元;

5.残疾人就业和扶贫项目,增加项目支出3,122,780.78元;

6.其他残疾人事业项目,减少项目支出527,776.23元;

7.彩票公益金项目,减少项目支出1,251,386.83元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,720,537.68元,占本年支出合计的82.36%。与上年对比增加5,204,556.36元,增加79.87%,主要原因: 一是综合考核奖支出减少9,356.00元、对个人和家庭的补助(遗嘱补助)减少173,900.00元。二是公用经费增加82,995.03元、工资福利支出增加397,452.20。三是残疾人康复项目增加2,411,991.18元、残疾人就业和扶贫项目增加3,122,780.78元、会议费减少80,591.00元、其他残疾人事业项目减少527,776.23元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共丹麦28(类)支出184,444.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于单位干部职工2017年度综合考核评价;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出11,523,333.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.32%。主要用于: 归口管理的行政单位离退休支出3,000.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出294,492.00元,行政运行支出2,404,129.25元、残疾人康复支出2,632,253.68元、残疾人就业和扶贫类支出5,412,923.86元、其他残疾人事业支出776,534.89元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出12,760.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于精神卫生综合管理试点工作支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业丹麦28业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125,000.00元,支出决算为67,815.27元,完成预算的54.25%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为49,127.27元,完成预算的46.79%;公务接待费支出决算为18,688.00元,完成预算的93.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 近年来,由于公务交通补贴政策的实行,大大减少了单位公车使用率,同时,单位加强了内部控制制度管理,进一步规范了公务接待工作,使单位的“三公经费”支出得到有效控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加200.15元,增长0.30%。其中: 因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少13,203.85元,下降21.18%;公务接待费支出决算增加13,404.00元,增长253.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因: 一是单位今年公务用车没有进行大修,公务用车运维费比上年减少;二是本年单位举办全市残疾人职业技能竞赛、承办了全省残疾人职业技能竞赛以及开展了全国智能化残疾人证试点工作,接待人数及支出比上年增加,致使公务接待费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出49,127.27元,占72.44%;公务接待费支出18,688.00元,占27.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出49,127.27元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49,127.27元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障单位公务出差、开展残疾人工作等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,688.00元。其中:

国内接待费支出18,688.00元(其中: 外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待12批次(其中: 外事接待0批次),接待113人次(其中: 外事接待0人次)。主要用于接待上级工作督导、友邻州市考察学习、全市残疾人职业技能竞赛、全省残疾人职业技能竞赛以及全国智能化残疾人证试点工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山丹麦28部门2018年机关运行经费支出430,058.05元,与上年对比增82,995.03元,增长23.91%,主要原因:

(1)办公费资金,减少3,312.60元;

(2)印刷费资金,增加1,011.80元;

(3)水费资金: 增加2,088.13元;

(4)电费资金: 增加855.26元;

(5)邮电费资金: 增加1,889.91元;

(6)差旅费资金: 增加11,504.00元;

(7)因公出国(境)资金: 0.00元,无变化;

(8)维修费资金: 0.00元,无变化;

(9)会议费资金: 增加10,296.00元;

(10)培训费资金: 0.00元,无变化;

(11)公务接待费资金: 增加14664.00元;

(12)劳务费资金: 增加48,000.00元;

(13)公务用车运行维护费资金: 减少13,203.85元;

(14)其他交通费用资金: 减少850.00元;

(15)其他商品和丹麦28资金: 增加8,310.40元;

部门机关运行经费主要用于:

(1)办公费资金,39,983.20元;

(2)印刷费资金,1,761.80元;

(3)水费资金: 4,488.13元;

(4)电费资金: 855.26元;

(5)邮电费资金: 3,219.91元;

(6)差旅费资金: 32,932.00元;

(7)会议费资金: 14,035.00元;

(8)公务接待费资金: 17,774.00元;

(9)劳务费资金: 68,000.00元;

(10)工会经费资金: 37,136.58元;

(11)公务用车运行维护费资金: 49,127.27元;

(12)其他交通费用资金: 150,900.00元;

(13)其他商品和丹麦28资金: 9,844.90元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山丹麦28部门资产总额25,511,501.35元,其中,流动资产2,047,608.01元,固定资产2,021,778.84元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程21,442,114.50元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,340,198.60元,其中: 流动资产减少1,201,135.84元,固定资产减少1,107,403.60元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加3,648,738.04元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物900平方米,账面原值1,224,963.60元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 国有资产占有使用情况表

单位: 元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

25511501.35

2047608.01

2021778.84

744064.00

1277714.84

21442114.50

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4,494,400.00元,其中: 政府采购货物支出286,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购丹麦28支出4,207,700.00元;授予中小企业合同金额4,494,400.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称: 残疾人康复项目

2.项目基本情况: 该项目为市本级2018年残疾人康复项目,实施期为2018年1月1日-2018年12月31日。预算安排资金: 市级财政预算280万元,实际到位资金280万元。通过丹麦28残疾人康复丹麦28中心,为残疾人提供全方位康复丹麦28,通过医疗手段,减少残疾人残障水平,改善生活质量,减轻残疾人家庭负担。根据党的十九大“发展残疾人事业,加强残疾康复丹麦28”的要求,计划为有康复需求的持证残疾人提供基本康复丹麦28,使残疾人身体功能得到改善,参与社会活动能力明显增强。不断加强残疾人康复人才培养和残疾人康复丹麦28机构丹麦28,提升为残疾人丹麦28的能力和水平。

3.项目绩效自评工作开展情况: 根据要求,为做好本次绩效评价工作,丹麦28专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组,统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求,制订绩效评价工作实施方案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况,并抽查统计了相关数据,同时根据项目实施科室上报的年度报表数据和项目实施情况总结进行评价分析,形成自评结果。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据2018年预算批复,市财政预算安排2018年残疾人康复项目资金280万元,实际到位资金280万元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况。2018年预算安排残疾人康复项目资金280万元,截止2018年12月31日,资金实际支出273.8万元,结余6.2万元,资金使用率97.78%。结余原因为康复人才培训实际支出较预算少。

③项目资金管理情况。2018年,残疾人康复项目经费严格按照丹麦28财务管理制度执行,项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,资金的拨付审批程序和手续完整,做到专款专用,无截留、挪用现象;资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,加强对资金使用的监督,切实提高资金使用效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2018年残疾人康复项目经费年度绩效目标中产出指标包括: 完成市残疾人康复中心主体工程丹麦28,初步具备运行条件;完成20名7-14岁肢体残疾儿童康复救助项目;为有需求的困难残疾人实施假肢装配130例;举办全市残疾人康复业务骨干、村级残疾人康复员培训,培训残疾人康复业务骨干、村级残疾人康复员165人;实施残疾人基本康复丹麦28和基本辅具适配。

产出指标完成情况表

三级指标

年度指标值

实际完成值

7-14岁肢残儿童康复丹麦28人数

20人

20人

假肢安装

90例

130例

残疾人基本康复丹麦28

485人

485人

康复人才培训

165人

165人

基本辅具适配

100人

100人

②效益指标完成情况。通过康复项目的实施帮助减轻残疾人负担,残疾人康复项目得到康复对象及其家长的认可;残疾人康复项目的实施使7-14岁肢体残疾、脑瘫、孤独症残疾儿童身体状况得到改善;项目的实施不仅直接帮助了受助残疾人,更在潜移默化的感染着社会大众,唤起大众对残疾人的关爱和关注,康复人才培训也让基层残疾人康复丹麦28水平得到了提高,全社会扶残助残的社会氛围得到提升。

③满意度指标完成情况。对残疾人康复丹麦28对象开展满意度调查,接受康复丹麦28的残疾人的满意度达80%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

年度项目绩效目标基本完成。

6.绩效自评结果

项目绩效综合评定结果为“良”。

7.结果公开情况和应用打算

在结果应用方面,保山丹麦28将按照市财政局预算绩效管理要求,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。在结果公开方面,目前,丹麦28正在推进预算绩效信息公示公开工作,建立完善绩效信息公开机制,逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围,接受公众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)经验

(1)盯指标,抓项目,完成各项工作任务。2018年,丹麦28康复科在丹麦28党组、理事会的领导下,康复科围绕丹麦282018年工作重心,履行自己的职能,认真开展了各项康复丹麦28工作,取得了较大的成绩。

(2)落实主体责任,强化监督管理,保障信息真实准确性。丹麦28通过购买丹麦28提供7-14岁肢体残疾、脑瘫、孤独症儿童的康复丹麦28,严格监督各康复丹麦28机构工作,要求各康复机构对康复儿童信息进行详细登记,并对其上报的康复儿童信息进行核查,落实主体责任制,注重“痕迹管理”,保证信息的全面、准确、真实,促使康复任务切实、有效的完成。

(二)问题

绩效目标有待进一步补充完善。一是年初申报的绩效目标定性指标过多,部分指标指向不清,指标覆盖不够全面,未能充分反映残疾人康复项目主要工作内容;二是个别绩效指标值与预算资金安排不匹配。

(三)建议

科学合理设置绩效目标及指标值,发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则,优先使用最能反映项目工作内容和特点的核心指标;二是在遵循系统性原则的前提下,绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行,尽可能设置定量指标,全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益;三是强化项目绩效与预算的匹配性,例如助听器采购,在编制绩效目标时,应根据采购货物市场价格或历史价格等合理估算价格,根据预算资金确定指标值。

9.其他需说明的问题

项目二:

1.项目名称: 残疾人就业和扶贫项目

2.项目基本情况: 该项目为市本级2018年残疾人就业和扶贫项目,实施期为2018年1月1日-2018年12月31日。预算安排资金: 市级财政490万元,实际到位资金490万元。项目旨在通过开展残疾人职业技能培训、助盲脱贫、残疾人创业补贴、职业技能竞赛等,对我市有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍以及残疾人的技能竞赛,推动残疾人就业,不断完善残疾人就业培训丹麦28,加大残疾人职业培训力度,进一步促进残疾人就业。同时,做好残疾人的扶贫、教育以及残疾人文化基地丹麦28,改善残疾人的教育、生活质量,促进社会和谐。

3.项目绩效自评工作开展情况: 根据要求,为做好本次绩效评价工作,丹麦28专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组,统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求,制订绩效评价工作实施方案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况,并抽查统计了相关数据,同时根据项目实施科室上报的年度报表数据和项目实施情况总结进行评价分析,形成自评结果。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据2018年预算批复,市财政预算安排2018年残疾人就业和扶贫项目资金490万元,实际到位资金490万元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况。2018年预算安排残疾人就业和扶贫项目资金490万元,截止2018年12月31日,资金实际支出420.63万元,结余69.37万元,资金使用率85.84%。结余原因为部分项目实际支出较预算少以及政策变化致使部分经费不能按预算支出导致。

③项目资金管理情况。丹麦28严格按照《残疾人就业保障金征收管理使用办法》的相关规定,对项目资金进行专项管理、专项核算,做到专款专用,无截留、挪用现象;资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,加强对资金使用的监督,切实提高资金使用效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。开展盲人保健按摩30人、残疾人水电工培训30人、残疾人电商培训50人、残疾人摩托车修理培训20人、中式烹饪技术培训20人。各县区残疾人计算机与电子工程、工艺美术、服装、手工制作、生活丹麦28类专项技能培训50人,共计培训残疾人200人,培训信息及时录入数据库;丹麦28村级残疾人文化培训基地4个;对10名盲人按摩店进行规范化丹麦28打造,对门头、名称、制度、服装、设施设备进行了统一装修,并按时录入系统;对自愿提出申请的136名残疾人,进行了一千到一万元的创业补贴,激励残疾人自食其力、创业就业;举办保山市第三届残疾人职业技能竞赛,竞赛共设置计算机与电子工程、工艺美术、服装、手工制作及生活丹麦28五大类20个项目,全市五县区及保山关爱学校共6个代表队,162名残疾人选手参加比赛;择优选择41名残疾人参加了为期一个月的强化训练,代表保山市参加云南省第六届残疾人职业技能竞赛,获得5个第一,7个第二,5个第三,团体总分第一的好成绩;补助考取驾驶证的残疾人技能补贴58人。

②效益指标完成情况。依托社会培训机构,根据残疾人个体需求和身体条件,开展不同类别、不同层次、不同科目的职业技能培训,通过职业技能培训,使残疾人掌握一技之长,减轻社会负担;展示了残疾人技能水平、自强不息、奋勇拼搏的精神风貌,提高社会扶残助残氛围;对残疾人自主创业户、残疾人创业示范点进行创业扶持、激励残疾人自主创业,帮助带动残疾人就业创业;通过对盲人按摩店规范化丹麦28,增强市场竞争力,提高全市盲人按摩店的丹麦28质量及社会公信度,扩大了社会影响力;保证残疾人就业保障金按时征收,营造关心和帮助残疾人的良好氛围,促进用人单位安排残疾人就业。

③满意度指标完成情况。通过对享受项目的残疾人及残

疾人家属的满意度调查,90%以上以上表示满意,希望以后能够

继续给予项目的扶持。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是部分项目设立必要性论证不充分,项目预算未执行造成了资金的闲置;二是部分项目预算执行偏低,影响了资金使用绩效。

改进措施: 一是规范预算编制,加强项目前期论证工作的前瞻性、科学性,按照项目轻重缓急建立项目库。对当年度无法实施的项目及时按程序进行预算和绩效目标的调整;二是区分不同项目属性,采取有针对性的措施,通过加强调研、及时调整政策及实施全过程管控等措施,推进项目实施,充分发挥财政资金在提高残疾人就业创业等方面的作用。

6.绩效自评结果

项目绩效综合评定结果为“良”。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。在结果应用方面,保山丹麦28将按照市财政局预算绩效管理要求,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施,并报财政部门备案。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)经验: 一是项目完成或进行评价后,及时收集整理

项目指标,建立部门内部指标库;二是定期召开绩效评价讨论会议,积极引导各科室增强绩效评价意识,提高项目绩效指标的科学性和可考核性;三是过程中加强项目监管,督促项目进度,对完成项目抽查验收。

(2)问题: 部分绩效目标设置不合理,部分项目的绩效目标设置不够全面,绩效目标指标值不够科学规范,部分目标值定义笼统,对资金使用管理没有清晰明确的指导和约束作用。

(3)建议: 一是围绕残联的重点工作,组织遴选项目,严格按照项目管理要求,加强对专项资金项目的监督、管理工作;二是加大跟踪管理力度,督促项目实施科室按期完成目标任务,对实施进度滞后的项目,要求制定整改方案,并明确完成任务的计划、目标和时间进度表;三是加强绩效评价力度,提高资金使用效益。

9.其他需说明的问题

项目三:

1.项目名称: 其他残疾人事业项目

2.项目基本情况: 该项目为市本级2018年其他残疾人事业项目,实施期为2018年1月1日-2018年12月31日。预算安排资金: 市级财政预算63万元,实际到位资金63万元。项目紧密围绕发展残疾人事业的总要求,不断丰富残疾人精神生活,满足残疾人对美好生活的迫切需求;努力完善各级残疾人工作模式,推动基层残疾人组织丹麦28工作的较快发展;大力发展残疾人文化体育事业,推进残疾人组织规范化丹麦28并组织开展各项丹麦28活动;依托各类媒体开展主题宣教活动,加强残疾人事业宣传,逐步形成残健融合的良好社会环境;畅通信访渠道,切实维护残疾人合法权益等。

3.项目绩效自评工作开展情况: 根据要求,为做好本次绩效评价工作,丹麦28专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组,统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求,制订绩效评价工作实施方案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况,并抽查统计了相关数据,同时根据实施科室上报的年度报表数据和项目实施情况总结进行评价分析,形成自评结果。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据2018年预算批复,市财政预算安排2018年其他残疾人事业项目资金63万元,实际到位资金63万元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况。2018年预算安排其他残疾人事业项目资金63万元,截止2018年12月31日,资金实际支出41.95万元,结余21.05万元,资金使用率66.59%。结余原因为今年部分工作和去年相比进行了调整,部分项目预算执行不足造成了资金的闲置。

③项目资金管理情况。所有项目资金严格按照丹麦28财务管理制度执行,项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,资金的拨付审批程序和手续完整,做到专款专用,无截留、挪用现象;资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,加强对资金使用的监督,切实提高资金使用效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。年内召开残疾人事业工作会议3次,保障了全丹麦28系统各项工作有序进行,有力支持了全市残疾人事业健康发展;组织市级5个专门协会开展了各具特色的协会活动。开展志愿者活动4次,分别是爱耳日“爱耳助残公益项目”、第28次“全国助残日”公益活动、保山市第三届,云南省第六届残疾人职业技能竞赛志愿者丹麦28、保山力宏篮球俱乐部志愿者志愿陪练残疾运动员,云南省第十一届残疾人运动会;完成全市7.2万持证残疾人需求动态更新,数据录入准确,持证残疾人需求动态更新数据达到上级残联对数据质量要求;全面启动智能化残疾人证试点工作,完成了全市7.2万持证残疾人的需求动态更新任务;在保山日报刊发《保山残疾人》专版12期,拍摄残疾人事业宣传片1部,组织残疾人群众性文化活动1次,补助社区党建共建残疾人活动点1个;开通使用残疾人12385信访专线1条,接待各类来信来访353件,临时救助困难残疾人331人。认真开展法律援助工作,全年法律救助32件;年内开展残疾人法律救助和维权信访业务培训1次,开展残疾人法律、条例宣传教育活动2次。

②效益指标完成情况。提高了残联系统各项工作水平,保障了全市残疾人事业健康有序发展;各专门协会开展活动有利于团结残疾人,加强丹麦28,鼓励更多残疾人走出家门,融入社会。志愿者活动也进一步直接帮助了受助残疾人,更在潜移默化的感染着社会大众,唤起大众对残疾人的关爱和关注,全社会扶残助残的社会氛围得到提升;持证残疾人需求动态更新数据将为今后开展残疾人工作提供数据支撑,对制定、实施政策都具有很重要的作用;通过广泛宣传和报道,让社会更加关心支持残疾人事业,党和政府对残疾人优惠政策更加深入人心;维护了残疾人合法权益,促进文明社会和谐发展,齐心协力共筑中国梦。项目资金投入达到预期效果、社会反响良好,通过广泛宣传和报道,让社会更加关心支持残疾人事业,党和政府对残疾人优惠政策更加深入人心。

③满意度指标完成情况。通过抽样调查,普遍对残联工作表示满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

部分工作和去年相比进行了调整,部分项目预算执行不足造成了资金的闲置。

改进措施: 规范预算编制,对当年度无法实施的项目及时按程序进行预算和绩效目标的调整。

6.绩效自评结果

项目绩效综合评定结果为“中”。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。在结果应用方面,保山丹麦28将按照市财政局预算绩效管理要求,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施,并报财政部门备案。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)经验: 一是项目完成或进行评价后,及时收集整理项目指标,建立部门内部指标库;二是定期召开绩效评价讨论会议,积极引导各科室增强绩效评价意识,提高项目绩效指标的科学性和可考核性;三是过程中加强项目监管,督促项目进度,对完成项目抽查验收。

(2)问题: 部分绩效目标设置不合理,部分项目的绩效目标设置不够全面,绩效目标指标值不够科学规范,部分目标值定义笼统,对资金使用管理没有清晰明确的指导和约束作用。

(3)建议: 在今后年度预算编报过程中要严格按市财政局相关文件的规定,遵循指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求科学、规范的编报专项资金的绩效目标。

9.其他需说明的问题

项目四:

1.项目名称: 2018年省级残疾人就业保障金项目

2.项目基本情况: 该项目为2018年省级残疾人就业保障金项目,实施期为2018年1月1日-2018年12月31日。预算安排资金: 省级资金124万元,实际到位资金124万元。项目主要用于开展全省残疾人职业技能竞赛、补助盲人按摩职业技能提升培训及残疾人就业保障金核定征收工作。

3.项目绩效自评工作开展情况: 根据要求,为做好绩效评价工作,丹麦28专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组,统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求,制订绩效评价工作实施方案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况,并抽查统计了相关数据,同时根据实施科室上报的年度报表数据和项目实施情况总结进行评价分析,形成自评结果。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据市财政安排,2018年省级残疾人就业保障金项目资金124万元,实际到位资金124万元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况。截止2018年12月31日,资金实际支出120.66万元,结余3.34万元,资金使用率97.31%。结余原因为盲人按摩就业技能培训补助项目未完成,原因是本年度已开展了相应的培训,资金结转下一年继续开展此项培训。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照丹麦28财务管理制度执行,项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,资金的拨付审批程序和手续完整,做到专款专用,无截留、挪用现象;资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,加强对资金使用的监督,切实提高资金使用效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。组织完成2018年云南省第六届残疾人职业技能竞赛,组织按比例安排残疾人就业年审工作培训1次。

②效益指标完成情况。按要求完成。

③满意度指标完成情况。按要求完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

盲人按摩就业技能培训补助项目未完成,原因是本年度已开展了相应的培训,资金结转下一年继续开展此项培训。

改进措施: 规范预算编制,对当年度无法实施的项目及时按程序进行预算和绩效目标的调整。

6.绩效自评结果

项目绩效综合评定结果为“好”。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。在结果应用方面,保山丹麦28将按照市财政局预算绩效管理要求,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施,并报财政部门备案。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)领导重视,精心组织。

(2)规范管理,专人负责。

(3)加强资金管理,专款专用。

9.其他需说明的问题

项目五:

1.项目名称: 春节慰问经费

2.项目基本情况: 2018年春节慰问经费,实施期为2018年春节前。预算安排资金: 市级财政预算8万元,实际到位资金8万元。市委、市人民政府对走访慰问困难残疾人工作非常重视,每年元旦、春节期间将慰问活动作为我市重大活动内容进行安排部署,体现党委、政府对困难残疾人的关怀。

3.项目绩效自评工作开展情况: 根据要求,认真核查了资金使用、项目进展等有关情况,并抽查统计了相关数据,同时根据项目实施情况总结进行评价分析,形成自评结果。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据市财政安排,2018年春节慰问资金8万元,实际到位资金8万元,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。2018年预算安排春节残疾人慰问资金8万元,截止2018年春节前,资金实际支出8万元,资金使用率100%。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照丹麦28财务管理制度执行,项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,资金的拨付审批程序和手续完整,做到专款专用,无截留、挪用现象;资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,加强对资金使用的监督,切实提高资金使用效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2018年春节前慰问残疾人户200户。

②效益指标完成情况。让广大残疾人充分感受到党和政府的关心关爱。

③满意度指标完成情况。被慰问残疾人对来自党和政府的关爱表示满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按要求完成各项目标。

6.绩效自评结果

项目绩效综合评定结果为“好”。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。在结果应用方面,保山丹麦28将按照市财政局预算绩效管理要求,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是项目完成或进行评价后,及时收集整理项目指标,建立部门内部指标库;二是定期召开绩效评价讨论会议,积极引导各科室增强绩效评价意识,提高项目绩效指标的科学性和可考核性;三是过程中加强项目监管,督促项目进度,对完成项目抽查验收。

9.其他需说明的问题

项目六:

1.项目名称: 重大公共卫生丹麦28项目

2.项目基本情况: 项目实施期为2018年1月1日-2018年12月31日。预算安排资金: 市级安排资金1.9182万元,实际到位资金1.9182万元。项目主要用于开展精神卫生综合管理试点工作。

3.项目绩效自评工作开展情况: 根据要求,制订绩效评价工作实施方案。认真核查资金使用、项目进展等有关情况,并抽查统计了相关数据,同时根据实施科室上报的年度数据和项目实施情况总结进行评价分析,形成自评结果。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。市财政预算安排2018年重大公共卫生丹麦28项目资金1.9182万元,实际到位资金1.9182万元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况。截止2018年12月31日,资金实际支出1.276万元,结余0.6422万元,资金使用率66.52%。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照丹麦28财务管理制度执行,项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,资金的拨付审批程序和手续完整,做到专款专用,无截留、挪用现象;资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,加强对资金使用的监督,切实提高资金使用效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。开展精神卫生宣传“三进活动”,即进社区、进校园、进乡镇活动。先后深入到隆阳区和施甸县的9个乡镇、3个社区、2所学校进行宣传和精神卫生知识专题讲座。

②效益指标完成情况。按要求完成。

③满意度指标完成情况。按要求完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

项目绩效综合评定结果为“好”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)领导重视,精心组织。

(2)规范管理,专人负责。

(3)加强资金管理,专款专用。

(4)加强宣传,广泛动员社会参与。

9.其他需说明的问题

项目七:

1.项目名称: 市级福利彩票公益金项目

2.项目基本情况: 该项目为市级福利彩票公益金项目,实施期为2018年1月1日-2018年12月31日。预算安排资金: 市级资金10万元,实际到位资金10万元。项目主要用于为有需求的残疾人免费提供假肢安装。

3.项目绩效自评工作开展情况: 根据要求,为做好绩效评价工作,丹麦28专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组,统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求,制订绩效评价工作实施方案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况,并抽查统计了相关数据,同时根据实施科室上报的年度报表数据和项目实施情况总结进行评价分析,形成自评结果。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据市财政安排,市级福利彩票公益金项目资金10万元,实际到位资金10万元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况。截止2018年12月31日,资金实际支出10万元,资金使用率100%。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照丹麦28财务管理制度执行,项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,资金的拨付审批程序和手续完整,做到专款专用,无截留、挪用现象;资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,加强对资金使用的监督,切实提高资金使用效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成残疾人假肢安装80例。

②效益指标完成情况。按要求完成。

③满意度指标完成情况。按要求完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

项目绩效综合评定结果为“好”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目八:

1.项目名称: 市级体育彩票公益金项目

2.项目基本情况: 该项目为市级体育彩票公益金项目,实施期为2018年1月1日-2018年12月31日。预算安排资金: 市级资金82万元,实际到位资金82万元。项目主要用于保山市代表团参加全省第十一届残运会集训、参赛等相关工作。

3.项目绩效自评工作开展情况: 根据要求,为做好绩效评价工作,丹麦28专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组,统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求,制订绩效评价工作实施方案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况,并抽查统计了相关数据,同时根据实施科室上报的年度报表数据和项目实施情况总结进行评价分析,形成自评结果。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据市财政安排,市级体育彩票公益金项目资金82万元,实际到位资金82万元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况。截止2018年12月31日,资金实际支出82万元,资金使用率100%。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照丹麦28财务管理制度执行,项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,资金的拨付审批程序和手续完整,做到专款专用,无截留、挪用现象;资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,加强对资金使用的监督,切实提高资金使用效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。详见自评表。

②效益指标完成情况。按要求完成。

③满意度指标完成情况。按要求完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

项目绩效综合评定结果为“好”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

参加大型赛事通过招标,由第三方市场主体承办,能有效提高工作效率,减少风险。

9.其他需说明的问题

项目九:

1.项目名称: 2018年省级残疾人事业彩票公益金项目

2.项目基本情况: 该项目为2018年省级残疾人事业彩票公益金项目,实施期为2018年1月1日-2018年12月31日。预算安排资金: 省级资金10万元,实际到位资金10万元。项目主要用于开展残疾人特殊艺术人才培养基地丹麦28。

3.项目绩效自评工作开展情况: 根据要求,为做好绩效评价工作,丹麦28专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组,统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求,制订绩效评价工作实施方案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况,并抽查统计了相关数据,同时根据实施科室上报的年度报表数据和项目实施情况总结进行评价分析,形成自评结果。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据工作安排,2018年省级残疾人事业彩票公益金项目资金10万元,实际到位资金10万元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况。截止2018年12月31日,资金实际支出10万元,资金使用率100%。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照丹麦28财务管理制度执行,项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,资金的拨付审批程序和手续完整,做到专款专用,无截留、挪用现象;资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,加强对资金使用的监督,切实提高资金使用效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。详见自评表。

②效益指标完成情况。按要求完成。

③满意度指标完成情况。按要求完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

项目绩效综合评定结果为“好”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)领导重视,精心组织。

(2)规范管理,专人负责。

(3)加强资金管理,专款专用。

9.其他需说明的问题

项目十:

1.项目名称: 省级残疾人事业彩票公益金项目

2.项目基本情况: 该项目为省级残疾人事业彩票公益金项目,实施期为2018年1月1日-2018年12月31日。预算安排资金: 省级资金221.20万元,实际到位资金221.20万元。项目主要用于保山市残疾人康复中心丹麦28。

3.项目绩效自评工作开展情况: 根据要求,为做好绩效评价工作,丹麦28专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组,统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求,制订绩效评价工作实施方案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况,并抽查统计了相关数据,同时根据实施科室上报的年度报表数据和项目实施情况总结进行评价分析,形成自评结果。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据省残联安排,补助保山市省级残疾人事业彩票公益金221.20万元,实际到位资金221.20万元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况。截止2018年12月31日,资金实际支出121.20万元,资金使用率54.79%。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照丹麦28财务管理制度执行,项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,资金的拨付审批程序和手续完整,做到专款专用,无截留、挪用现象;资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,加强对资金使用的监督,切实提高资金使用效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。详见自评表。

②效益指标完成情况。按要求完成。

③满意度指标完成情况。按要求完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

项目绩效综合评定结果为“好”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)领导重视,精心组织。

(2)规范管理,专人负责。

(3)加强资金管理,专款专用。

9.其他需说明的问题

项目十一:

1.项目名称: 市级福利彩票公益金项目

2.项目基本情况: 该项目为市级福利彩票公益金项目,实施期为2018年1月1日-2018年12月31日。预算安排资金: 市级资金27.76万元,实际到位资金27.76万元。项目主要用于困难残疾人救济、困难残疾人生活补助、配发残疾人辅助器具、智能化残疾人证试点工作及其他残疾人福利事业等。

3.项目绩效自评工作开展情况: 根据要求,为做好绩效评价工作,丹麦28专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组,统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求,制订绩效评价工作实施方案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况,并抽查统计了相关数据,同时根据实施科室上报的年度报表数据和项目实施情况总结进行评价分析,形成自评结果。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据市财政安排,本年安排市级福利彩票公益金27.76万元,实际到位资金27.76万元,项目资金到位率100%。

②项目资金执行情况。截止2018年12月31日,资金实际支出27.76万元,资金使用率100%。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照丹麦28财务管理制度执行,项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,资金的拨付审批程序和手续完整,做到专款专用,无截留、挪用现象;资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,加强对资金使用的监督,切实提高资金使用效益。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。详见自评表。

②效益指标完成情况。按要求完成。

③满意度指标完成情况。按要求完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

项目绩效综合评定结果为“好”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(1)领导重视,精心组织。

(2)规范管理,专人负责。

(3)加强资金管理,专款专用。

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况

(1)部门概况

保山丹麦28具有“代表、丹麦28、管理”职能,在省残联及市委、市政府的领导下,代表全市残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;开展各项业务活动,直接为残疾人丹麦28;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理保山残疾人事业;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会丹麦28、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的丹麦28环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。保山丹麦28行政级别为正处级,工作机构有一室办公室,四科康复组织联络科、教育就业科、维权信访科、宣传文化体育科,下属非独立核算事业单位1个(保山市残疾人康复丹麦28中心(残疾人就业和辅助器具综合丹麦28中心))。保山丹麦282018年度末实有人员编制18人,其中: 事业编制18人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有事业人员17人(含参公管理事业人员14人)。实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

(2)部门绩效目标的设立情况

丹麦28绩效目标围绕开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、社会丹麦28等工作,扶助残疾人平等参与社会生活。同时,积极宣传、贯彻、实施残疾人事业的法规、政策和计划,充分发展和管理残疾人事业。具体包括: 1.残疾人康复绩效目标: 完善康复丹麦28机构丹麦28,为残疾人提供康复救助和丹麦28,普遍开展康复丹麦28,初步实现残疾人“人人享有康复丹麦28”的目标。2.残疾人就业和扶贫绩效目标: 加大残疾人职业技能培训和就业岗位开发力度,保障有就业需求的残疾人普遍得到就业丹麦28和职业培训;加快推进残疾人关爱体系丹麦28,扩大残疾人社会福利范围,适当提高社会福利水平;加大对残疾人创业就业的扶持,通过示范引领,带动残疾人扶贫攻坚工作。3.其他残疾人事业绩效目标: 保障全市各项残疾人事业工作有序推进,全市残疾人事业健康发展;紧密围绕发展残疾人事业的总要求,推动基层残疾人组织丹麦28工作较快发展;进一步畅通残疾人反映诉求的渠道,着力解决残疾人面临的困难和问题,积极维护残疾人的合法权益;推动残疾人宣传文化体育工作全方位发展。

(3)部门整体收支情况

2018年部门决算收入情况: 丹麦282018年收入1434.67万元,其中: 一般公共预算财政拨款1185万元,政府性基金预算财政拨款249.67万元。

2018年部门决算支出情况: 丹麦282018年支出1423.02万元,其中: 基本支出316.30万元,项目支出1106.72万元。

(4)部门预算管理制度丹麦28情况

为更好的完成项目实施,做好项目实施过程的监督,根据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》、《云南省残疾人事业专项资金管理办法》,结合部门预算工作的要求制定了相关的预算管理制度,从经费收支、审批报销、财务监督等方面做了严格规定,确保预算资金符合国家财务管理规定及专项资金管理办法。

3.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(2)自评指标体系

主要从1、职责履行良好;2、履职效益明显;3、预算配置科学;4、预算执行有效;5、预算管理规范;五个方面分别设置指标评价体系。

(3)自评组织过程

一是前期准备: 纳入绩效自评项目项目金额、范围、项目层次梳理,收集实施过程材料。

二是组织实施: 按照财政要求,结合部门工作实际,要求各资金支出科室认真梳理单位整体支出和项目支出情况,严格做好自检自评工作,按时上报自评报告及自评表,确保本单位整体支出绩效评价资金范围全覆盖。

4.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

目标设定: 一是完善康复丹麦28机构丹麦28,为残疾人提供康

复救助和丹麦28,普遍开展康复丹麦28,初步实现残疾人“人人享有康复丹麦28”的目标。二是加大残疾人职业技能培训和就业岗位开发力度,保障有就业需求的残疾人普遍得到就业丹麦28和职业培训;加快推进残疾人关爱体系丹麦28,扩大残疾人社会福利范围,适当提高社会福利水平;加大对残疾人创业就业的扶持,通过示范引领,带动残疾人扶贫攻坚工作。三是保障全市各项残疾人事业工作有序推进,全市残疾人事业健康发展;紧密围绕发展残疾人事业的总要求,推动基层残疾人组织丹麦28工作较快发展;进一步畅通残疾人反映诉求的渠道,着力解决残疾人面临的困难和问题,积极维护残疾人的合法权益;推动残疾人宣传文化体育工作全方位发展。

预算配置: 预算编制依据充分、结构优化、细化可执行,项目预算整合归类合理,目标明确,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。单位财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率100%。

(2)过程情况分析

预算执行: 2018年,丹麦28基本支出316.31万元,其中人员经费273.3万元,执行率144.8%;日常公用经费43.01万元,执行率100%。一般公共预算项目支出833万元,其中残疾人康复项目支出280万元,执行率97.78%;残疾人就业和扶贫项目支出490万元,执行率85.84%;其他残疾人事业项目支出63万元,执行率66.58%。

预算管理: 制定完善项目资金绩效考核办法,做到部门重点项目支出有依据,做好监督管理工作,规范项目经费使用。

资产管理: 完善相关管理办法,规范资产采购、使用及处置。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

(3)产出情况分析

康复丹麦28打造新平台。市残疾人康复丹麦28中心丹麦28项目主体工程通过质量竣工验收,目前正在进行附属工程收尾工作。

创业就业培训工作取得新突破。完成农村实用技术培训2139人。认真开展就业创业平台数据录入工作,为89名残疾人发布求职简历。2018年,新增就业850人,其中建档立卡贫困户新增就业255人。对全市212家按比例安排残疾人就业单位,384名按比例就业的残疾人进行年审。2018年,扶持残疾人就业示范点1户,自主创业户67户,个体工商户98户。全市举行残疾人招聘会4场,25人达成就业意向。成功举办第三届保山市残疾人职业技能竞赛,162名参赛选手参加了5个大类20个项目的比赛,竞赛取得圆满成功。参加第六届云南省残疾人职业技能竞赛获优异成绩,保山代表队41名优秀运动员参加竞赛,荣获五个一等奖,七个二等奖,五个三等奖,四个四等奖,8个五等奖,并获得团体总分第一名。

残疾人民生有新改善。一是实施“阳光家园计划”,1343名智力、精神和其他类别的残疾人将享受到政府购买丹麦28。二是免费为残疾人适配辅助器具。全市5529名残疾人得到辅助器具适配丹麦28,辅助器具适配率为73.39%。

“助盲脱贫”行动进入新阶段。2018年,全市打造了10家规范化盲人按摩店,“助盲脱贫”行动保山模式已推向全省、全国,2018年8月28日召开的全国“助盲脱贫”行动推进会议上,保山进行经验丹麦28。

精准康复有新成效。结合健康扶贫、残疾人家庭医生签约等工作的开展,切实开展残疾人精准康复丹麦28。截止2018年截止10月31日,全市已有17211人得到基本康复丹麦28,康复丹麦28率为81.84%,超额完成了省残联对康复丹麦28率65%的目标任务。二是认真组织实施国家彩票公益金残疾儿童康复救助项目,多次对0-14岁残疾儿童进行筛查,做到早发现、早干预、早康复,为152名为0-6岁听力残疾儿童、肢残儿童、智障和孤独症残疾儿童提供为期10个月的定点医疗机构内抢救性康复训练和家长培训;三是对20名7-14岁的肢残儿童进行为期6个月的定点康复训练救助,改善身体功能;四是开展“希望之家”生命重建康复救助,对16名16-40岁截瘫残疾人进行心理康复和功能改善康复训练;五是组织开展社会助残公益活动,争取到楚雄亿达生物科技发展有限公司为隆阳区、腾冲市残疾人捐赠轮椅180辆,保山泰龙建材好品牌联盟为隆阳区捐赠轮椅40辆。六是中国残疾人福利基金会、中国肢残人协会和孙楠“重塑未来”专项基金项目组为我市肢残体残疾人进行免费矫治手术救助,目前项目正在实施中。七是对康复项目进行督导检查和质量评估,确保项目任务圆满完成。

维权工作有新面貌。共接待各类来信来访353件,临时救

助困难残疾人331人,给予补助50.26万元。完成496例燃油补贴发放工作,共补助12.89万元。完成贫困残疾人家庭无障碍改造151户,投入资金90.6万元。认真开展法律援助工作,全年法律救助32件。

文体宣传工作有新形象。一是参加全省残运会取得成绩精神文明双丰收。云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会于9月1日至7日在临沧市临翔区举行。保山市代表团参加田径、游泳、篮球、足球4个大项64个小项的比赛,共获得金牌26枚、银牌25枚、铜牌9枚,列奖牌榜第六位,并以477分的团体总分位列全省第五,同时荣获体育道德风尚奖。二是运动员选送工作成果丰硕。选拔残疾人运动员及苗子70余人,其中选送国家队、省队训练比赛13人。王艳平、王丹两人入选国家队参加了雅加达亚残运会获2银3铜。三是残疾人事业宣传广泛深入。《云南日报》3月22日在第12版几乎用整版报道了保山市残疾人事业,保山日报刊发残疾人新闻宣传报道70余条,专版12期。四是全力抓好意识形态工作。按照意识形态工作责任制要求,加强干部职工思想政治教育,定期研判,正确引导舆论,及时全面掌握干部职思想动态,教育引导干部职工筑牢“四个意识”。

组织联络有新活力。一是保山市智能化残疾人证试点工作走在全国前列,并做到了全国试点城市首家全覆盖。目前,已为全市7.38万残疾人发放智能化残疾人证。二是组织开展残疾人基本丹麦28状况和需求信息数据动态更新工作,完成了残疾人基础数据库丹麦28。三是专门协会活动内容丰富多彩。

挂钩扶贫工作有新成果。2018年丹麦28扎实开展挂钩帮扶工作,配合镇村两级做好省、市、县对鸡飞镇脱贫攻坚考评前的相关准备工作。2018年,共为群众和镇村办好事、实事4件。

(4)效果情况分析

项目的实施,进一步加强了残疾人丹麦28体系丹麦28,营造了残疾人平等参与的社会环境,实现残疾人人人享有基本康复丹麦28。各类培训的开展,提升了部分残疾人的文化素质和劳动技能,拓宽了残疾人就业渠道,残疾人脱贫致富取得显著成效。残疾人事业的发展与推进,在保障残疾人平等参与社会生活、共享经济、社会发展等方面起到了积极作用。

5.存在的问题和整改情况

存在问题: 1.有的项目预算过程中编报的绩效指标不科学。不可量化、不能考核、不可说明的情况偶尔有发生;2.部分项目实施进度达不到要求,预算执行不到位;3.制度丹麦28方面还有所欠缺,对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

整改情况: 一是加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成;二是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

6.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展,丹麦28将把评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据,各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式,加强财务管理,完善管理办法,切实提高财政资金的使用效益、项目的管理水平和工作效率。

7.主要经验及做法

(1)明确工作目标,确定绩效指标。一是要准确定位单位的工作计划,力求与上级下达的工作目标保持一致;二是要制订项目实施的保障措施,落实项目实施工作制度,落实责任科室和责任人。

(2)结合项目规划,测算绩效目标。进行项目实施规划,实施项目的责任科室和责任人根据各类业务活动的功能作用、绩效目标和工作要求,正确测算为保证各阶段业务活动开展所需资金量,以定性与定量指标相结合方法制订出可测评绩效指标。

(3)设立指标体系,开展自我评价。结合项目实际设立项目评价指标体系用于自我评价。评价指标要体现目标设定的情况,目标完成的程度,组织管理的水平,项目实施效益等。

4.强化跟踪管理,保证实施结果。对绩效目标的实现程度进行跟踪管理,实行绩效工作指导,实时掌握业务活动开展和执行情况,确保实施结果有效。

8.其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表10—附表14

五、其他重要事项情况说明

“国有资产占用情况”: 决算报表反映“与上年相比,本年资产总额增加1,320,198.60元,其中:流动资产减少1,221,135.84元”,实际“与上年相比,本年资产总额增加数应为1,340,198.60元,其中: 流动资产减少1,201,135.84元”,差额的20000.00元为上年账务处理错误,单位核实后调整。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和丹麦28支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数: 指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转: 指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501): 指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费: 是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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